VII. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
§ 29
1.Kontrolę w ramach swoich zakresów działania planują i wykonują wszystkie Wydziały.
2.Roczny plan kontroli organizowanych przez Starostwo obejmuje :
1)plan kontroli kompleksowych,
2)plan kontroli problemowych i sprawdzających,
3)plan kontroli ustalony przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.
3.Wydziały przekazują plany swoich kontroli do Wydziału Organizacyjnego w miesiącu grudniu roku poprzedzającego rok, na który opracowywany jest plan kontroli.
4.Zbiór planów wymienionych w ust. 2 stanowi roczny plan kontroli
5.Roczny plan kontroli zatwierdza Starosta.
6.Upoważnia się Dyrektorów Wydziałów do wprowadzania zmian w rocznych planach kontroli, stosownie do potrzeb.
§ 30
1. Kontrolę zewnętrzną w jednostkach organizacyjnych Powiatu prowadzą:
1)Wydział Organizacyjny w zakresie przestrzegania regulaminów organizacyjnych, regulaminów pracy i instrukcji kancelaryjnej,
2)Wydział Finansowy w zakresie finansów i rachunkowości,
3)Wydziały nadzorujące w imieniu Zarządu jednostki organizacyjne Powiatu, których wykaz określa załącznik Nr 14 do Regulaminu,
4)Wydziały lub zespoły powoływane doraźnie - w zakresie ustalonym przez Zarząd.
2. Stałą kontrolę jednostek w zakresie finansów, we współpracy z Wydziałem Finansowym prowadzi sa-modzielne stanowisko ds. kontroli finansowej jednostek organizacyjnych powiatu podległe bezpośred-nio Staroście.
3. Wydział Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego kontroluje gminy - w zakresie za-dań nałożonych na nie do realizacji przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.
§ 31
1.Wydział Organizacyjny planuje, organizuje i kieruje kontrolami kompleksowymi lub innymi - zleco-nymi przez Starostę oraz prowadzi kontrole przestrzegania w Wydziałach i jednostkach organizacyj-nych obowiązujących, wewnętrznych aktów prawnych.
2.Dyrektorzy Wydziałów planują zarządzają organizują i nadzorują merytoryczne kontrole problemowe i sprawdzające w Wydziałach i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, a w miarę potrzeby lub na polecenie Starosty organizują i przeprowadzają kontrole doraźne.
3.Ponadto kontrole wewnętrzne w Starostwie przeprowadzają:
1)Starosta, Wicestarosta i etatowy członek Zarządu osobiście lub poprzez Sekretarza w stosunku do poszczególnych Wydziałów i stanowisk pracy,
2)dyrektorzy Wydziałów w stosunku do pracowników Wydziału, którym kierują,
3)wyznaczeni przez Dyrektora Wydziału pracownicy w zakresie przez niego ustalonym.
4.Kontrole kompleksowe jednostek organizacyjnych - zgodnie z rocznym planem kontroli - przeprowadza zespół złożony z przedstawicieli:
1)Wydziału Organizacyjnego,
2)Wydziału Finansowego,
3)wydziału nadzorującego daną jednostkę.
5.Propozycję składu osobowego zespołu kontrolnego przedstawia Staroście Sekretarz Powiatu.
6.Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli jednostek organizacyjnych wydaje Starosta określając jednocześnie zakres kontroli, natomiast upoważnienia do kontroli gmin w zakresie wykonania zadań obrony cywilnej wydaje Szef Obrony Cywilnej Powiatu.
7.Zalecenia i wystąpienia pokontrolne podpisuje Starosta lub z jego upoważnienia członek Zarządu nadzorujący obszar, w którym działa jednostka, organizacyjna Powiatu.
§ 32
1. Obowiązkiem kontrolujących jest:
1)rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego,
2)udzielanie instruktażu w zakresie sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień,
3)podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych przejawów niego-spodarności i marnotrawstwa.
2.Kontrole przeprowadzane są w oparciu o kryteria: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
3.Z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych kontrolujący sporządzają protokóły, z których jeden egzemplarz pozostawiają kierownikowi jednostki kontrolowanej.
4.Fakt przeprowadzenia kontroli wewnętrznej kontrolujący odnotowują na dokumentach podlegających tej kontroli lub sporządzają notatkę służbową, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień sporządzają sprawozdanie, którego jeden egzemplarz pozostawiają kierownikowi kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej.
§ 33
1.Książka kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Starostwie przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym.
2.Wydziały po otrzymaniu protokółu kontroli zewnętrznej oraz wystąpienia pokontrolnego zgłaszają
do Wydziału Organizacyjnego znak sprawy oraz datę i znak pisma zawierającego wystąpienie - w celu odnotowania w książce kontroli.
§ 34
Wydziały do dnia 31 stycznia każdego roku opracowują zwięzłą informację o przeprowadzonych w poprzednim roku kontrolach oraz udzielonym instruktażu i wraz z wnioskami przekazują ją do Wydziału Organizacyjnego, który opracowuje zbiorczą informację dla Starosty.
